Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| dátum doručenia faktúry | identifikačný údaj faktúry | popis objednaného plnenia | identifikácia zmluvy | identifikácia objednávky | názov dodávateľa | IČO dodávateľa | suma v € bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2023 | 2223004988 | Vyúčtovanie zálohy | 4500219853 | ELPRO, s.r.o., Napájadlá 19, Košice, 040 12, SK | 31718604 | 196.00 | |
| 15.05.2023 | 2223004832 | Vyúčtovanie zálohy | 4500218728 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 27.82 | |
| 15.05.2023 | 2223004927 | prenájom | 4500218722 | INVEST 21 - Westend Plazza a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 47928905 | 400.00 | |
| 12.05.2023 | 2223004733 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3 700.00 | |
| 12.05.2023 | 3023000399 | úhrada pokuty | Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 31797903 | 12 000.00 | ||
| 12.05.2023 | 3023000400 | súdne poplatky | 4500220217 | Noga Marek, Betliarska 3741/9, Bratislava, 851 07, SK | 7704096213 | 16 596.50 | |
| 12.05.2023 | 3023000401 | súdne poplatky | 4500220215 | SOLICITOR SK, s. r. o. Advokátska kancelária, Ďatelinová 5530/10, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36867683 | 21 575.10 | |
| 12.05.2023 | 5023000416 | darčekové karty záloha | 4500219919 | Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 47658827 | 2 050.00 | |
| 12.05.2023 | 5023000417 | ESD stolička BASIC | 4500219853 | ELPRO, s.r.o., Napájadlá 19, Košice, 040 12, SK | 31718604 | 235.20 | |
| 11.05.2023 | 2223004699 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 50.05 | |
| 11.05.2023 | 2223004701 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 92.45 | |
| 11.05.2023 | 2223004703 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 209.38 | |
| 11.05.2023 | 2223004704 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 731.35 | |
| 11.05.2023 | 2223004705 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1 120.62 | |
| 11.05.2023 | 2223004720 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 4 367.72 | |
| 11.05.2023 | 2323006209 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/05786 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 9.20 | |
| 11.05.2023 | 5023000414 | Prenájom výst. plochy | 4500219297 | CZECH-IN s.r.o., 5. května 1640/65, PRAHA 4, 140 00, CZ | 48582387 | 25 600.00 | |
| 10.05.2023 | 2223004621 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 9 584.66 | |
| 10.05.2023 | 2223004632 | združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová | ZM/2013/0180 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 201.03 | |
| 10.05.2023 | 2223004652 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/377/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 1 251.11 |